Metro de Madrid ha finalizado el proyecto destinado al diseño e implantación de un nuevo modelo de presupuestación y control de gestión que le permitirá planificar y priorizar sus inversiones y gastos a largo plazo, asegurando su alineamiento con la estrategia seguida por la compañía. La nueva herramienta se ha materializado a través de tres contratos, con un importe total de 3.562.457,47 euros (IVA excluido). La inversión incluye desde el proceso de análisis previo para la detección de las necesidades de Metro hasta el posterior diseño, suministro e implantación de la herramienta y sus licencias, así como la formación y el soporte técnico para su posterior mantenimiento. 

El nuevo sistema transformará de manera integral el modelo analítico y de presupuestación de Metro, articulándose en torno a los procesos y la organización de la compañía. El objetivo es mejorar la eficiencia de las inversiones y gastos, agrupando en una sola herramienta la gestión y seguimiento de todas las actividades que se llevan a cabo en Metro. Para ello, la aplicación está integrada en la actual solución de gestión de la compañía (SAP), desde donde se gestionan todos los datos económicos, de Recursos Humanos, de contratación y de gestión de mantenimiento entre otros. 

La herramienta permitirá coordinar la toma de decisiones con incidencia económica en las distintas actividades realizadas por la empresa, analizando su impacto a lo largo de todo el ciclo de vida de la actividad. Facilitará, por un lado, la presupuestación por actividades, permitiendo elaborar presupuestos basados en los procesos que la compañía lleva a cabo en su operativa. Por otro lado, proporcionará un análisis de costes de las actividades, llegando al detalle del coste por objeto (línea / estación / equipos.) definidos para cada actividad, lo que servirá para apoyar la toma de decisiones. Ofrecerá también un modelo predictivo, con simulaciones de futuro y análisis de sensibilidad, y permitirá la elaboración de presupuestos plurianuales por actividades, con gasto e inversiones a cuatro años. Por último, permitirá analizar el grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos para las distintas actividades. 

Dentro de este proyecto, las actuaciones de software y la inversión en licencias han sido cofinanciadas al 40% a través del programa FEDER 2021-2027 de la Comunidad de Madrid dentro del Objetivo Político 1 y Objetivo Específico RSO1.2. “Aprovechar las ventajas que ofrece la digitalización a los ciudadanos, las empresas, las organizaciones de investigación y las administraciones públicas”. Todo ello permitirá a Metro de Madrid gestionar de manera óptima tanto la presupuestación como el control de inversiones y gastos, mejorando la eficiencia de la compañía y asegurando en todo momento su alineamiento con la estrategia a largo plazo.